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                                      貨物到港收貨流程 詳細說明

                                      發布時間:2017-08-29 13:59:34點擊率:

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                                      1、供應商投單:

                                      是指供應商持我方采購部所發訂單遞交收貨窗口。

                                      2、核單:

                                      當收貨員接到訂單后,對訂單上所列各項仔細核對,核查其中包括供應商編號、供應商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數、采購、貨品名稱、貨號、訂購單位、訂購數量等項目是否清楚,是否是快訊商品,同時檢查文件檔案中是否有待退商品,然后填寫收貨清單,分發卸貨卡號,等待卸貨。

                                      3、打印驗貨清單:

                                      經核對無誤后,在電腦上通過訂單上訂單號碼打印出驗貨清單一式二聯,再填寫瑞邦超市管理顧問收貨號碼,收貨號碼為8位數:AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號,BBB=太陽日,CCC=驗收序號。其中食品類序號為001—499,百貨類序號為500—999。將供應商聯貼在驗貨清單第一聯,收貨聯貼在驗貨清單第二聯。

                                      4、外箱辨識:

                                      檢查外包裝是否有破損,再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規格是否與訂單內容相符。

                                      5、檢查數量品質:

                                      抽箱拆封檢查某一箱內商品單品的條形碼、包裝、商品標識、保質期限、重量,并做數量統計,收貨員在完成以上工作后在驗貨清單驗貨員處簽字。

                                      6、復查數量品質:

                                      同一商品再由另一位收貨員做復查,經核實無差異后,收貨員與供應商分別在驗貨清單上簽字,收貨員蓋收貨章。將驗貨清單供應商聯交給供應商,供應商的送貨單附于驗貨清單收貨聯其后。

                                      7、輸入電腦:

                                      完成上述驗貨工作后,將驗貨清單收貨聯交給電腦錄入員,錄入員仔細核查驗貨清單上所列項目,特別是數量填寫是否清楚,再做電腦錄入。

                                      8、單據復核:

                                      1)、每天收貨工作結束后,錄入員應核對每一筆驗貨清單上所填數量與電腦錄入數量是否相同。

                                      2)、第二天收貨部副主管復查收貨報表數量與前一天驗貨數量是否相同。

                                      9、歸檔:

                                      收貨部副主管依據日期、商品類別將驗收單據分類保管,收貨資料保存期為一年。

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